問題已解決

老師,收到銀行開的去年銀行手續(xù)費專用發(fā)票,我這邊要怎么做賬呢,是認證然后調整之前的賬嗎?求解

84785025| 提問時間:2020 04/30 13:51
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借進項稅額 貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤,你這個納稅調增這塊稅額,納稅調整表中其他納稅調增
2020 04/30 13:53
84785025
2020 04/30 13:58
好的,那手續(xù)費還是讓銀行按照每月開比較方便了啊
84785025
2020 04/30 14:03
老師,我們是銷項是免稅的,進項稅額需要轉出,年報表上還是要納稅調增嗎
maize老師
2020 04/30 14:10
不需要轉出,你貼12月后面就可以這個,你這個不抵扣就不需要納稅調增
84785025
2020 04/30 14:14
那這專票不是要認證嗎?又不能抵扣,認證了不是需要轉出嗎
maize老師
2020 04/30 14:16
你可以選擇不抵扣這個勾選的時候,你勾選抵扣,附表2 直接轉出,賬上不需要做,你到時候轉出 也抵消了,
84785025
2020 04/30 14:27
好的,明白了,謝謝您
maize老師
2020 04/30 14:29
好的,我先回復別的學員了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~