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2020年3月發(fā)現(xiàn)2019年固定資產(chǎn)少提10萬，在2020年做 借 未分配利潤 貸 累計折舊 10萬 。需要調(diào)報表么， 具體怎么操作
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你好，同學(xué)。
需要調(diào)整19年末和20年初財務(wù)報表數(shù)據(jù)
2020 05/03 08:42
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老師比如了2020年去固定資產(chǎn)原值100萬！是2020年累計折舊10萬！ 做2020年匯算清繳時我納稅調(diào)整做了-90萬！ 然后2021年累計折舊也是10萬！但是這10萬其實在去年就已經(jīng)一次性扣了！2021年匯算清繳時是不是應(yīng)該納稅調(diào)整10萬才對
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2019年的一筆收入，2020年才發(fā)現(xiàn)，所以調(diào)了2020未分配利潤，計入未分配利潤借方，現(xiàn)在做2020的匯算清繳時候要不要調(diào)增這筆收入
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2019年年末未分配利潤為-13萬多，2020年利潤如果只有10萬，如果2020年想按10萬交所得稅要如何處理？不想交所得稅要如何處理？
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2020年購入的固定資產(chǎn)10萬，2020年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候一次性扣除了，2021年是不是要進行調(diào)減，調(diào)減金額是不是只調(diào)2021年累計折舊那個金額？
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老師好，2020年的企業(yè)匯算清繳要補2019年企業(yè)所得稅，分錄借:利潤分配—未分配利潤10萬，貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅10萬，在資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額減去未分配期初余額是不就不等于利潤表的凈利潤累計金額呢？如果不等于怎么調(diào)，調(diào)哪年？
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