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老師··我想問(wèn)我有5萬(wàn)的專 票去認(rèn)證抵扣··但是其中1萬(wàn)是用于集體福利不能抵扣的··那我這1萬(wàn)在系統(tǒng)認(rèn)證抵扣時(shí)用不用勾選呢···在認(rèn)證勾選這里的操作關(guān)于不能抵扣的這一部分是怎么做的?

84784967| 提问时间:2020 05/03 12:20
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王曉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,要勾選認(rèn)證,以后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。
2020 05/03 12:21
84784967
2020 05/03 13:46
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理是最后在申報(bào)表填的是嗎?
王曉老師
2020 05/03 13:58
你好,比如咱們買(mǎi)的固定資產(chǎn)當(dāng)作職工食堂。 (1)認(rèn)證時(shí): 借:度固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增問(wèn)值答稅--進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 (2)轉(zhuǎn)出時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出后,納稅申報(bào)時(shí)填寫(xiě)增值稅附表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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