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請問對于所得稅匯算清繳,調表不調賬,和遞延所得稅,會計上做賬。這兩個不是沖突了嗎?沒做過匯算清繳,請老師指教。

84785002| 提問時間:2020 05/03 20:42
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
調表不調賬,說的是這些差異的金額,你在這個報表上,也就是會計這邊不用分錄調整。我在申報的時候按這個稅法的口徑申報。但是,由于這個稅法口徑申報所交的稅和會計口徑有差異,這個時候就確認為遞延所得稅,這個并不沖突。
2020 05/03 21:47
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