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用友U8期末損益類科目余額沒有為0是怎么回事

84785034| 提问时间：2020 05/05 17:20
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辜老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益科目
2020 05/05 17:21
84785034
2020 05/05 17:22
怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，是結(jié)賬嗎？
辜老師
2020 05/05 17:23
不是的，每月要把損益科目的發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84785034
2020 05/05 17:27
不是結(jié)賬的時(shí)候自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？要自己錄分錄嗎？
辜老師
2020 05/05 17:28
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，也要自己操作期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，這一步的
84785034
2020 05/05 17:33
我先結(jié)賬了，可以轉(zhuǎn)賬生成嗎？
辜老師
2020 05/05 17:34
要反結(jié)賬，才可以的
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