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小規(guī)模2019年1-12月份開(kāi)票超500萬(wàn) ,2020年1月份又開(kāi)了幾十萬(wàn)的票,現(xiàn)在要注銷(xiāo),1月份開(kāi)的票會(huì)不會(huì)被要求補(bǔ)交稅率為13%的稅?

84784971| 提问时间:2020 05/06 20:32
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果從2020年1月份被認(rèn)定為一般納稅人了,而且沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,那1月份就需要按13%計(jì)算繳納增值稅的
2020 05/06 20:33
84784971
2020 05/06 20:36
我1月份報(bào)稅的時(shí)候表格還是小規(guī)模的報(bào)表,那是不是代表1月份還沒(méi)有被轉(zhuǎn)為一般納稅人?
鄒老師
2020 05/06 20:38
你好,你所指的 1月份報(bào)稅的時(shí)候是1月份申報(bào)2019年第四季度的稅款,還是2月份申報(bào)1月份稅款的意思?
84784971
2020 05/06 20:39
我指的是2月份申報(bào)1月份稅款的時(shí)候
鄒老師
2020 05/06 20:39
你好,2月份申報(bào)1月份稅款的時(shí)候,還是小規(guī)模的報(bào)表,那說(shuō)明1月份還沒(méi)有被轉(zhuǎn)為一般納稅人
84784971
2020 05/06 20:40
好的,謝謝
鄒老師
2020 05/06 20:40
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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