問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)是代理記賬公司做的憑證，后面都沒(méi)有附件，上面的金額也不知道怎么來(lái)的，也沒(méi)有給我具體的明細(xì)，我怎么弄？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/08 10:27
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您看下其他應(yīng)付款——張二平 往來(lái)賬，應(yīng)有這個(gè)數(shù)據(jù)，應(yīng)是按賬上的余額結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020 05/08 10:30
84785034
2020 05/08 10:55
老師，現(xiàn)在我是做2020年的第一季度的報(bào)表還沒(méi)有做，我做記賬憑證的時(shí)候，做出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表和季度預(yù)繳納稅申報(bào)表上的一樣嗎。
84785034
2020 05/08 10:57
84785034
2020 05/08 10:58
84785034
2020 05/08 11:00
老師，上面三張是我自己做的記賬憑證，我按照這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益是下面這個(gè)圖
84785034
2020 05/08 11:00
立紅老師
2020 05/08 11:01
你好，所得稅季報(bào)按季度利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)填報(bào)就可以。您說(shuō)的憑證是？
84785034
2020 05/08 11:01
老師，能不能幫我看看，哪里做的不對(duì)，為啥利潤(rùn)做出來(lái)不是-367.52
84785034
2020 05/08 11:02
里面有個(gè)做工資的憑證，我做的是其他應(yīng)付款，貸銀行存款，
84785034
2020 05/08 11:02
84785034
2020 05/08 11:04
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是按照季度預(yù)繳表上的金額直接做的，基本憑證格式，按照之前代理記賬公司做的，因?yàn)樗呀?jīng)報(bào)了2020年1季度的稅了
立紅老師
2020 05/08 11:07
你好，本年利潤(rùn) 是填-17.4
84785034
2020 05/08 11:20
可是人家季度預(yù)繳表是-367.52
84785034
2020 05/08 11:20
我也是做的1個(gè)季度的報(bào)表，不是做出來(lái)和人家一樣才可以
84785034
2020 05/08 11:26
就是我利潤(rùn)表的余額也是-367.52
立紅老師
2020 05/08 11:37
你好，如果您利潤(rùn)表的余額是-367.52，報(bào)表也是這個(gè)數(shù)，-17.4應(yīng)是月的，我們填季報(bào)應(yīng)是累計(jì)提，應(yīng)是這個(gè)數(shù)-367.52
84785034
2020 05/08 11:40
嗯，因?yàn)闃I(yè)務(wù)少，我是3個(gè)月的都做到3.31號(hào)了，記賬憑證業(yè)務(wù)日期填寫
84785034
2020 05/08 11:40
應(yīng)該做出來(lái)的和人家這個(gè)一樣才對(duì)，我做的事2020年1到3月的財(cái)務(wù)報(bào)表
84785034
2020 05/08 11:41
現(xiàn)在就是不知道是那個(gè)憑證錯(cuò)了還是怎樣
立紅老師
2020 05/08 11:57
你好，如果您是3個(gè)月的損益都結(jié)轉(zhuǎn)到一張憑證上，利潤(rùn)應(yīng)也是-367.52，這個(gè)只能一張憑證一張憑證查，看是哪筆業(yè)務(wù)做的不對(duì)，因?yàn)檎＼浖亲詣?dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的不會(huì)錯(cuò)的。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~