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開了紅字信息表之后我做賬怎么做呢? 客戶把我開的金額也從公戶退給我了

84784988| 提问时间:2020 05/08 10:46
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
借銀行 貸應(yīng)付賬款,借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),
2020 05/08 10:49
84784988
2020 05/08 10:55
我是三月份開的,四月份錢退回公戶,我現(xiàn)在在做四月的賬務(wù),那增值稅這些不用體現(xiàn)是嗎?
maize老師
2020 05/08 10:58
忽略上面回復(fù)不好意思,有誤,你之前藍(lán)字做進(jìn)項稅額話,那這個現(xiàn)在3月做借庫存商品 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù), 4月收款做借銀行貸應(yīng)付賬款
84784988
2020 05/08 11:03
庫存商品,我是廣告公司 沒有這個科目,我打款,收到票之后就記入了成本了。那現(xiàn)在成本減少,我要調(diào)減成本么? 還是不用管
maize老師
2020 05/08 11:13
那你這個沖掉你成本,你之前咋做的現(xiàn)在借方這個就做啥對應(yīng)數(shù)字輸入負(fù)數(shù),借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
84784988
2020 05/08 11:14
然后我三月的賬,忘記做這一筆的賬務(wù),我四月補(bǔ)上可以么? 會不會有什么影響
maize老師
2020 05/08 11:15
不要緊,你可以4月補(bǔ)上這個
84784988
2020 05/08 11:17
但是進(jìn)項負(fù)數(shù)我上個月直接做了一筆要交稅費(fèi)的賬務(wù)。只是沒有做一筆進(jìn)項稅額的轉(zhuǎn)出。 那我四月只補(bǔ)主營業(yè)務(wù)成本的轉(zhuǎn)出可以嗎?
maize老師
2020 05/08 11:23
但是進(jìn)項負(fù)數(shù)我上個月直接做了一筆要交稅費(fèi)的賬務(wù) 那你這個進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),沒有做,那交稅那個不是借方金額嗎,你這個負(fù)數(shù)還是需要做結(jié)轉(zhuǎn)才可以
84784988
2020 05/08 11:27
老師,這個款,我可以直接做其他業(yè)務(wù)支出嗎? 因?yàn)檫@款是我們公司做廣告,然后剩余未用完的,廣告完成退給我了!
maize老師
2020 05/08 11:31
你之前做啥,現(xiàn)在就沖掉就可以這個,不需要這個另外掛一個科目
84784988
2020 05/08 11:32
好呢 謝謝
84784988
2020 05/08 11:34
那個進(jìn)項我上個月沒有做,但是我本來就是要交稅的,在報稅的時候系統(tǒng)直接提示了金額,我三月就直接 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅了 那我四月再補(bǔ)這個進(jìn)項的轉(zhuǎn)出,怎么做呢?
maize老師
2020 05/08 11:45
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 負(fù)數(shù),貸進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),
84784988
2020 05/08 11:46
那我做在了 四月,會不會影響四月的稅了?
maize老師
2020 05/08 11:54
你這個企業(yè)所得交稅是看的本年累計數(shù)
maize老師
2020 05/08 11:54
你這個之前增值稅都交了,不影響增值稅了
84784988
2020 05/08 11:55
其實(shí)理論我還是不大懂,老師有專門的課程推薦嗎。 我去看看
maize老師
2020 05/08 11:59
這個具體課程,那個涉及我也不清楚,這個課程我也沒有看,不好意思
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