问题已解决
我去年暫估了一次成本,做的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估今年匯算清繳發(fā)票到不了,今年的匯算清繳已經(jīng)納稅調(diào)增了,賬務(wù)處理是紅字 借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款暫估。在做了一筆藍(lán)字借以前年度損益調(diào)整,貸本年利潤未分配利潤?,F(xiàn)在導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系不對,是什么原因呢
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?你暫估的那個(gè)。
2020 05/14 10:13
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785041 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/14 10:14
不是
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/14 10:15
以前年度損益調(diào)整會引起報(bào)表勾稽關(guān)系不對。
這個(gè)可以忽略
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785041 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/14 10:16
那這樣豈不是以后的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系一直不對了?
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/14 10:21
今年不對
明年就可以了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785041 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 05/14 10:21
好的,謝謝
![](https://pic1.acc5.cn/009/45/92/90_avatar_middle.jpg?t=1714044742)
郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 05/14 10:25
不用客氣的,
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)