問題已解決
老師,我自己的賬,應交稅費的貨方余額大于實際應交稅費,怎么調。我增值稅每次都交清了的,沒有要交的稅。
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速問速答你好,能查下明細賬,找出原因嗎?
2020 05/14 16:39
84784965
2020 05/14 16:40
從19年2月份出現的問題。我查明細賬的話主要查哪幾個科目???
郭老師
2020 05/14 16:42
進項和銷項和你增值稅申報表核對。
郭老師
2020 05/14 16:42
還有你的進項轉出。
84784965
2020 05/14 16:42
好的,我來查下
郭老師
2020 05/14 16:45
好的,你查一下,看一下具體的什么原因?
84784965
2020 05/14 16:49
老師,如果我實在查不出原因,我能這樣嗎?
因為我現在是應交稅費的貸方有余額。那我以后每個月就不計提,交增值稅時就借:應交稅費_增值稅,貸:銀行存款。這樣慢慢的把這個做平。
郭老師
2020 05/14 16:51
你的銀行存款就不一致了吧。
郭老師
2020 05/14 16:51
你之前做了應交稅費貸銀行存款,你看一下這個做的對嗎?如果對的話,你統(tǒng)計交了多少稅的時候統(tǒng)計就不對了。
84784965
2020 05/14 17:01
我的意思是,在實際工作中我該交的稅都交了,不欠稅務局的稅。銀行存款也是對的。但是我的電腦賬顯示應交稅費有貸方余額。那我從5月起就不計提增值稅了,到了次月直接交,分錄就寫:借:應交稅費_應交增值稅。貸銀行存款。這樣是不是就可以把應交稅費的貸方余額慢慢沖減掉。
郭老師
2020 05/14 17:03
那如果你從帳上找你,當年交了多少稅款,按照你這樣寫的話,是不是就不對了?
郭老師
2020 05/14 17:03
本來交了十,你賬上做了12。
84784965
2020 05/14 17:09
我要查我當年交了多少稅款。是不是還可以在增值稅申報表的主表上面看出來
84784965
2020 05/14 17:10
是不是也可以自己做個Excel表記一下呢
郭老師
2020 05/14 17:12
是的
可以
你的銀行存款能對嗎
84784965
2020 05/14 17:13
老師,那你有沒有一個這種步驟的具體分錄。
1計提增值稅。
2繳納增值稅。
3把增值稅科目相互結轉。不讓那些明細有數字。不然數字越來越大。看著嚇人
郭老師
2020 05/14 17:15
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
郭老師
2020 05/14 17:16
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。
郭老師
2020 05/14 17:16
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
郭老師
2020 05/14 17:16
結轉增值稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅。
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