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好 但是我當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候是單獨(dú)列的 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)

是的，填這個(gè)表可以記入辦公費(fèi)或者記入其他

好的

您好，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

老師 第五條 指的是社保費(fèi)用嗎

你好 是的，你的理解很對(duì)

老師 這個(gè)1.符合條件的小型微利企業(yè)減免的企業(yè)所得稅額 系統(tǒng)自動(dòng)出來了，請(qǐng)問是怎么計(jì)算的呢

以及我利潤表上的 營業(yè)稅金及附加和信用減值損失，應(yīng)該填在哪個(gè)模塊呀，我沒有找到相應(yīng)的報(bào)表

營業(yè)稅金及附加和信用減值損失，直接填寫主表稅金及附加，資產(chǎn)減值損失

你們利潤是多少呢

還有這個(gè)地方 老師 我實(shí)際支付的工資就是10萬，社保是26762.4，合計(jì)就是126762.4

但是怎么填了以后勾稽到A105000的調(diào)增金額里面去了

最后導(dǎo)致主表這里 納稅調(diào)整增加了126762.4元

2列5列對(duì)應(yīng)金額填上就可以了

薪金支出表 第1 第2列第5列對(duì)應(yīng)金額填上就可以了

減免所得稅優(yōu)惠表 優(yōu)惠金額=主表應(yīng)納稅所得額??20%

好的 薪金支出表 按照您說的填了后沒有調(diào)增是對(duì)的了

但是

我之前預(yù)繳的企業(yè)所得是2931.61，利潤總額是58632.2*0.05得到的

就是年底后來確認(rèn)了一個(gè)借信用減值損失129.33 貸：壞賬準(zhǔn)備 -其他應(yīng)收款，現(xiàn)在利潤總額為58502.93 按理說 只用退我2931.61-58502.93*0.05元呀

為啥現(xiàn)在主表上的第33行是 -2931.61呀

思路是對(duì)的，再好好計(jì)算一下

我不知道是表里哪里沒填對(duì)

我感覺沒有錯(cuò)呀

差多少呢好好對(duì)一下，思路是對(duì)的