问题已解决

老師,你好請問小規(guī)模開專票,去年發(fā)生的業(yè)務(wù)沒有給對方開票,今年對方要求補(bǔ)開,可以給對方開嗎?

84784985| 提问时间:2020 05/18 14:37
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張艷老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
是的,可以補(bǔ)開的。如果之前您公司已經(jīng)申報未開票收入的增值稅了,按之前的稅率開具發(fā)票就是了。如果之前沒有申報為未開票收入的話,想按之前的稅率開具,可能會涉及到滯納金。因為您之前沒有申報過。
2020 05/18 14:40
84784985
2020 05/18 14:41
原來沒有申報過未開票收入,那現(xiàn)在是不是按1%補(bǔ)開就可以了
張艷老師
2020 05/18 14:44
不是的,是要按業(yè)務(wù)發(fā)生時,適用的征收率開具發(fā)票。
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