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某公司為增值稅一般納稅人，當(dāng)月銷售自己使用過(guò)的機(jī)器一臺(tái)，原值10000，累計(jì)折舊60000元，取得含稅收入30000元。 問(wèn)：（1）如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。 （2）如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算銷售該機(jī)器的銷項(xiàng)稅額。

84784990| 提问时间：2020 05/19 10:32
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职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好 （1）如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。=30000/（1加上3%）*3% （2）如果購(gòu)置該機(jī)器時(shí)按規(guī)定已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算銷售該機(jī)器的銷項(xiàng)稅額。=30000/（1加上13%）*13%
2020 05/19 10:34
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