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代開專票46000,開票時應交稅費為多少,具體的計算公式是什么

84784988| 提问时间:2020 05/19 11:52
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小魚老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
你好同學:代開專票46000元 代開時需要繳納增值稅:46000/(1+1%)*1%=455.45元;
2020 05/19 11:56
小魚老師
2020 05/19 11:57
小規(guī)模企業(yè)截止到2020年12月31日增值稅征收率是1%;
84784988
2020 05/19 11:57
這個我會算,請問一共扣稅扣多少,包括城建稅印花稅
小魚老師
2020 05/19 12:07
您好同學:城建稅=445.45*7%/2=15.59元; 教育費免; 印花稅:看合同簽訂是含稅還是不含稅*0.03%/2;
84784988
2020 05/19 14:21
從稅務局代開發(fā)票,城建稅印花稅的稅率也是和自開專票一樣嘛
小魚老師
2020 05/19 14:34
您好同學:是的;
84784988
2020 05/19 14:53
代開發(fā)票時還有其它稅需要交嘛,我知道自開發(fā)票只需要交經(jīng)營所得稅的
小魚老師
2020 05/19 15:38
您好同學:代開專票的時候要交增值稅的哦;附加稅及印花稅都是季度申報的時候cai才繳納,您說的經(jīng)營所得你是個體嗎?個體和小規(guī)模一樣也是按季度申報哦;
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