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11、某居民企業(yè)于2008年5月注冊成立進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營,2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅收入9 000萬元;取得違約金收入10萬元; (2)從另一非上市的居民企業(yè)處取得權(quán)益性投資收益30萬元; (3)產(chǎn)品銷售成本3 500萬元、稅金及附加200萬元、銷售費(fèi)用1 000萬元;財務(wù)費(fèi)用200萬元;管理費(fèi)用1 200萬元;另外,企業(yè)當(dāng)年共繳納540萬元增值稅; (4)營業(yè)外支出800萬元,其中贊助支出60萬元,被工商機(jī)關(guān)罰款20萬元; (5)全年計入成本費(fèi)用并實際支付工資800萬元,發(fā)生的工會經(jīng)費(fèi)17.5萬元,職工福利費(fèi)90萬元(不包括列入企業(yè)員工工資薪金制度、固定與工資薪金一起發(fā)放的福利性補(bǔ)貼),職工教育經(jīng)費(fèi)45萬元。 已知:2017年企業(yè)虧損300萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答計算當(dāng)年應(yīng)納企業(yè)所得稅是多少

84784989| 提问时间:2020 05/20 10:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
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2020 05/20 10:45
陳詩晗老師
2020 05/20 10:46
會計利潤 9000+10+30-3500-200-1000-200-1200-800=2140 應(yīng)納稅所得額 2140-30+60+20+1.5+22-300 應(yīng)交稅額=應(yīng)納稅所得額*所得稅率
84784989
2020 05/20 10:49
謝謝老師
陳詩晗老師
2020 05/20 10:52
不客氣,祝你工作愉快。
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