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請問出口的貨物,貨代名出口的,沒有我公司的報關單,請問收到了客戶的轉賬,這個要怎么入賬???

84785005| 提問時間:2020 05/20 18:18
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您這是貨代弄錯了嗎,還是什么情況,應該來說您正常確認收入,但是您沒有報關單,不能申報出口退稅的
2020 05/20 22:49
84785005
2020 05/21 08:38
是的,不能退稅的,新公司,剛開始出的樣品給客戶的,嫌麻煩,所以沒有自己出口,但是客戶把款匯到了公司外幣賬戶,之前一直做的預收賬款,現在要怎么確認收入呢?
文老師
2020 05/21 08:40
那您就正常確認收入,不過這應該需要按視同內銷處理了,需要的確認銷項稅額
84785005
2020 05/21 08:41
由于是收到的美元,比如收到的當月相應的人名幣是3萬,那要怎么處理呢?是含稅3萬?
文老師
2020 05/21 11:00
是的,按含稅金額三萬來換算的
84785005
2020 05/21 11:01
那確認收入需要做哪些分錄呢?具體怎么做
文老師
2020 05/21 12:11
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費--應交增值稅(銷項稅額),填申報表可以填在未開具發(fā)票對應的欄次
84785005
2020 05/21 12:12
那這個銷項是要自己算一個是嗎?不用開票,含稅3萬,算出來銷項
文老師
2020 05/21 12:13
您好 ,是的,是這樣的
84785005
2020 05/21 12:15
那這個摘要怎么寫呢?無票收入是否還需要做其他的分錄或者填報
文老師
2020 05/21 12:18
就是售某某單位什么東西,就是增值稅申報的時候附表一里面的無票收入對應欄次填寫
84785005
2020 05/21 12:18
那后面也不用在補票了吧
文老師
2020 05/21 12:26
您好,是的,不需要補的
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