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我們租一個(gè)辦公室,一年93000,對方可以開專票,但是稅點(diǎn)的錢要我們承擔(dān),而且這個(gè)稅點(diǎn)的錢要另外付給對方。那么開的發(fā)票是不是加上稅點(diǎn)的錢了?還有這個(gè)可以認(rèn)證抵扣嗎?另外另外付給對方的這個(gè)稅點(diǎn)的錢要怎么做賬,整個(gè)賬務(wù)處理是怎樣的?

FAILED
84785036| 提问时间:2020 06/01 14:43
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牛老師
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
相當(dāng)于不含稅價(jià)是93000,稅你們出了計(jì)算個(gè)含稅價(jià),按含稅價(jià)開票就可以了,開的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅也可以正常抵扣。入賬就按含稅價(jià)減去抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅入賬就可以了
2020 06/01 14:46
84785036
2020 06/01 14:51
謝謝,分錄怎么做呢?借:管理費(fèi)用93000,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎?
84785036
2020 06/01 14:51
謝謝,分錄怎么做呢?借:管理費(fèi)用93000,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎?
84785036
2020 06/01 14:51
謝謝,分錄怎么做呢?借:管理費(fèi)用93000,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎?
84785036
2020 06/01 14:51
謝謝,分錄怎么做呢?借:管理費(fèi)用93000,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎?
84785036
2020 06/01 14:51
謝謝,分錄怎么做呢?借:管理費(fèi)用93000,應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎?
牛老師
2020 06/01 17:47
分錄對的,管理費(fèi)用金額不一定是93000,根據(jù)實(shí)際的來就可以。除了增值稅,還會(huì)有其它的一些稅也要含進(jìn)去,按發(fā)票不含稅金額做就可以
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