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上月已經(jīng)抵扣的發(fā)票,這個月發(fā)生了退貨,需要在報稅的時候進項稅額轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么填寫,是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”中嗎?

FAILED
84784979| 提问时间:2020 06/02 09:21
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”中
2020 06/02 09:22
84784979
2020 06/02 09:24
我在做賬的時候,只需要把之前的憑證紅沖就可以,要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
bamboo老師
2020 06/02 09:27
前面分錄是怎么寫的
84784979
2020 06/02 09:29
之前就是借管理費用,應(yīng)交稅金-進項,貸現(xiàn)金
bamboo老師
2020 06/02 10:38
借:管理費用 借方紅字 貸;庫存現(xiàn)金 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
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