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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司本月開紅字發(fā)票200萬，藍(lán)字100萬，相抵后為負(fù)數(shù)，請問增值稅應(yīng)該交多少？后期怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 本月我們納稅審報(bào)表上填寫-100萬，下個(gè)月假如收入為500萬，我們納稅申報(bào)表上應(yīng)該怎么填？需要去稅務(wù)局備案嗎？如果我們填500-100萬=400萬，就跟當(dāng)月開票系統(tǒng)中的收入對不上了呀？怎么操作呢？謝謝老師
2016 06/08 17:00
84784979 
2016 06/08 17:14
您的意思是，上月結(jié)存的這負(fù)100萬，在下月納稅申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)和本月開票的這500萬，合計(jì)生成400萬銷售額，是這個(gè)意思嗎？
84784979
2016 06/09 16:25
沒有老師回復(fù)了嗎？
黃老師 
2016 06/08 16:57
不需要交稅的，后期是相應(yīng)抵扣剩余100萬的增值稅
黃老師
2016 06/08 17:11
申報(bào)系統(tǒng)會(huì)從開票系統(tǒng)資料讀取的，不需要手工操作
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