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有一異地工程**我建筑公司，四月份在異地預(yù)繳了2%的增值稅和附加稅、企業(yè)所得稅，五月份才拿回來報銷入賬，請問，四月份預(yù)繳的企業(yè)所得稅是在五月做四月的賬時計提所得稅費用還是在五月報銷走銀行流時才計提，該怎樣出分錄，預(yù)繳的2%的增值稅是在四月份計提還是五月報銷時計提，該怎樣出分錄，這些預(yù)繳稅該在哪月扣，完稅證明該附在四月計提時還是附在五月銀行流時？
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你好，同學(xué)。
預(yù)交
借 應(yīng)交稅費 預(yù)交
貸 存款
實際報銷
借 稅金及附加
貸 應(yīng)交稅費
2020 06/04 09:57
84785017 
2020 06/04 10:25
請問完稅證明應(yīng)該附在計提時，還是附在銀行轉(zhuǎn)賬時?
陳詩晗老師 
2020 06/04 10:25
完稅證明是在計提的時候作附件處理的
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