問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)19年3月的銷項(xiàng)稅額多報(bào)了0.02元，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？ 然后正好17年開(kāi)始的應(yīng)交增值稅科目貸方余額為0.02元，到19年3月前貸方余額都是0.02請(qǐng)問(wèn)要處理嗎？ 3月多報(bào)了0.02后，余額就平了

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/06 11:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以做調(diào)整分錄 借管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02
2020 06/06 12:06
84785031
2020 06/06 12:29
那余額還是多0.02？
蔣飛老師
2020 06/06 12:44
是賬上多了，還是申報(bào)表多了？
84785031
2020 06/06 13:39
是申報(bào)表多了
蔣飛老師
2020 06/06 13:43
可以做調(diào)整分錄 借管理費(fèi)用…稅費(fèi)0.02 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）0.02賬面增加0.02和申報(bào)表保持一致就可以了）
84785031
2020 06/06 13:45
那17年度多出的0.02元我還找原因出來(lái)調(diào)整嗎？
蔣飛老師
2020 06/06 14:08
把上面的分錄做在現(xiàn)在就可以了
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