问题已解决

老師,公司的進項專用發(fā)票出問題了,被稽查局查出來了,稽查局出了個補交預繳稅款通知書,稅款補交過了,賬上應該怎么做,申報表還需要改嗎,應該怎么改

84784960| 提问时间:2020 06/10 16:58
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
直接對這個補繳的稅交的那這個直接交,那這個申報表不需要填寫了,你這個填寫那申報的時候再扣一次稅,借借 以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費 增值稅檢查調(diào)整 借 應交稅費 增值稅檢查調(diào)整 貸應交增值稅未交增值稅 借應交增值稅未交增值稅 貸 銀行
2020 06/10 17:00
84784960
2020 06/10 17:01
不用做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
maize老師
2020 06/10 17:11
你不是直接補交嗎,那這個可以直接做上面的,你要是按順序想體現(xiàn)轉(zhuǎn)出話,借以前年度損益調(diào)整,貸進項稅額轉(zhuǎn)出,借進項稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅, 借應交增值稅未交增值稅 貸 銀行
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