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老師，上一年少做的主營業(yè)成本，這一年我補做主營業(yè)務成本分錄怎樣
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您好
請問大概多少金額
2020 06/12 16:36
84785042 
2020 06/12 16:38
14萬，是借主營業(yè)務成本 貸以前年度損益嗎？然后再借以前年度損益 貸未分配利潤嗎？
bamboo老師 
2020 06/12 16:40
借：以前年度損益調整
貸：庫存商品等
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
84785042
2020 06/12 16:41
老師，我是入了主營業(yè)成本的哦，這年
bamboo老師
2020 06/12 16:43
跨年補做是這樣寫分錄啊
以前年度損益調整科目代替主營業(yè)務成本科目
84785042
2020 06/12 16:44
那就相當于今年不存在主營業(yè)務成本，只是以年度損溢調整
84785042
2020 06/12 16:44
還沒付款的，我可以借以前年度損益貸應付賬款這樣的
bamboo老師
2020 06/12 16:46
是的 相當于今年不存在主營業(yè)務成本，只是以年度損溢調整
沒付款的，可以借以前年度損益 貸應付賬款 這樣
84785042
2020 06/12 16:46
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 06/12 16:48
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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