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未開票收入申報(bào)后開票了怎么報(bào)稅
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你好，開票的時(shí)候要減去這筆申報(bào)
2020 06/13 15:49
84784950 
2020 06/13 15:51
剛開始是按3%簡易征收納稅的，因?yàn)椴恢揽蛻粢_什么票，，后面開給他9%的建筑服務(wù)票，這個(gè)要怎么填申報(bào)表
84784950
2020 06/13 15:54
是不是在報(bào)表上簡易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額，然后在一般征收那填寫正數(shù)，差額的銷項(xiàng)金額用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣？
小云老師 
2020 06/13 16:12
你申報(bào)和實(shí)際開的不一樣就要按實(shí)際開的申報(bào)，簡易征收那欄填開票負(fù)數(shù)金額
84784950
2020 06/13 16:14
那么我之前已經(jīng)預(yù)繳了稅款，現(xiàn)在要怎么交稅呢，
小云老師
2020 06/13 16:15
按你申報(bào)表的應(yīng)補(bǔ)金額交，之前的你不是已經(jīng)填負(fù)數(shù)了嗎
84784950
2020 06/13 16:16
這部分金額我可以拿進(jìn)項(xiàng)去抵扣吧？
小云老師
2020 06/13 16:18
正常納稅項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
84784950
2020 06/13 16:26
老師我還有個(gè)問題，就是沖減后，銷項(xiàng)還有4702，我勾選的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多了幾百塊，這樣可以嗎，要怎么做賬呀
小云老師
2020 06/13 16:47
可以，多的可以留抵，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784950
2020 06/13 17:11
多出來的數(shù)字是不是填在申報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)位置？
小云老師
2020 06/13 17:15
你不是留抵嗎同學(xué)，跟進(jìn)轉(zhuǎn)出有什么關(guān)系？
84784950
2020 06/13 17:45
這個(gè)提示是什么意思呀
小云老師
2020 06/13 17:49
填負(fù)數(shù)可能會(huì)出現(xiàn)對(duì)比不通過，去大廳處理下異常就可以了
84784950
2020 06/13 18:04
需要聯(lián)系稅管員嗎
小云老師
2020 06/13 18:05
去大廳消除異常就行了
84784950
2020 06/13 18:06
好的謝謝老師
小云老師
2020 06/13 18:15
不客氣，祝你工作順利
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