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問(wèn)題已解決
2016年1月，甲公司向子公司乙銷售A商品300000元，A商品的成本為255 000，款項(xiàng)收到80%已存入銀行。乙公司將所購(gòu)商品作為管理用固定資產(chǎn)使用，該固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為0，從2016年2月起采用直線法計(jì)提折舊。對(duì)應(yīng)收賬款計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。要求編制： （1）內(nèi)部固定資產(chǎn)交易的抵消調(diào)整分錄； （2）2016年度多計(jì)提折舊的抵消調(diào)整分錄； （3）2016年內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的抵消調(diào)整分錄； （4）2016年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的抵消調(diào)整分錄。
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2020 06/14 21:25
陳詩(shī)晗老師 
2020 06/14 21:30
借 營(yíng)業(yè)收入 30萬(wàn)
貸 營(yíng)業(yè)成本 25.5萬(wàn)
固定資產(chǎn) 4.5萬(wàn)
借 固定資產(chǎn) 4.5萬(wàn)/5
貸 管理費(fèi)用 4.5萬(wàn)/5
借 應(yīng)付賬款 30萬(wàn)
貸 應(yīng)收賬款 30萬(wàn)
借 應(yīng)收賬款 3萬(wàn)
貸 信用減值損失 3萬(wàn)
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