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問題已解決
問下那個一般納稅人客戶開錯發(fā)票給我司，但是我這邊已經抵扣了，對方紅沖，我這邊進項稅額轉出的話，具體的分錄應該怎樣做呢
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借庫存商品 負數 進項稅額 負數 貸應付賬款 負數
2020 06/18 17:14
84784957 
2020 06/18 17:15
額，那個進項稅額轉出的呢
maize老師 
2020 06/18 17:25
借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出
84784957
2020 06/19 10:53
后面重新開回發(fā)票，還有沖那個進項稅額轉出那個金額嗎？
maize老師
2020 06/19 10:59
重新開重新做借庫存商品 進項稅額 貸應付賬款，這個上面做借庫存商品 負數 進項稅額負數 貸應付賬款 負數 ，做負數比較好，做進項稅額轉出不太好，你申報是進項稅額轉出，做賬是做進項稅額 負數這個
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