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匯算清繳補(bǔ)繳所得稅，如果不用以前年度損益調(diào)整，怎么做賬

84785014| 提问时间：2020 06/19 13:47
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maize老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 貨：銀存
2020 06/19 13:51
84785014
2020 06/19 13:52
如果這樣的話，我就不用調(diào)整報(bào)表，也不會(huì)影響我今年所得稅預(yù)繳是吧？
maize老師
2020 06/19 14:01
是的，是的，是的，是的
84785014
2020 06/19 14:12
老師我有點(diǎn)蒙，我就是按你說(shuō)的這個(gè)分錄做的賬，我原來(lái)跟著他的那個(gè)會(huì)計(jì)老師說(shuō)我這么做的話，賬不平。然后我就不明白了
maize老師
2020 06/19 14:22
賬是平的啊，只是這個(gè)勾稽關(guān)系不對(duì)，利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù)
84785014
2020 06/19 14:23
那這個(gè)勾稽關(guān)系不對(duì)，怎么辦？不用管了？還有就是我這么做賬，明年匯算清繳的時(shí)候，有影響嗎？
maize老師
2020 06/19 14:29
不管就這樣就可以了，不會(huì)影響
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