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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)金是什么意思？我看以前的會(huì)計(jì)做了一筆管理費(fèi)用/預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)金，謝謝
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你好！你們是特殊行業(yè)嗎？提了風(fēng)險(xiǎn)金？
2020 06/24 13:58
84785016 
2020 06/24 13:59
我們是工程裝飾公司，不算特殊行業(yè)吧？
耿老師 
2020 06/24 14:02
這需要看一下后面的附件了。
84785016
2020 06/24 14:02
賬本里的附件嗎？
耿老師
2020 06/24 14:03
你好，是你記賬憑證后面的原始憑證里面的附件。
84785016
2020 06/24 14:05
好的，我翻憑證看下
耿老師
2020 06/24 14:06
不客氣歡迎下次提問(wèn)
84785016
2020 06/24 14:24
老師這筆分錄后面什么都沒(méi)有附，我就不知道什么意思，更不知道按什么比例做的
耿老師
2020 06/24 14:34
你好！這需要和你們的會(huì)計(jì)溝通一下，一般這種風(fēng)險(xiǎn)金不可以企業(yè)所得稅前抵扣以后可以不用計(jì)提。
84785016
2020 06/24 14:36
我查了一下，以前年度沒(méi)有，只有19年度有，老師我需要處理一下這筆分錄嗎？
耿老師
2020 06/24 14:37
你好！匯算清繳的時(shí)候調(diào)表不調(diào)賬就可以。
84785016
2020 06/24 14:38
我已經(jīng)做完匯算清繳了，沒(méi)有調(diào)表，也沒(méi)有調(diào)賬！后期稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查我？
耿老師
2020 06/24 14:44
你好！一般不會(huì)查賬的，你可以在明年的匯算清繳時(shí)把他調(diào)出來(lái)。或者去修改你們的匯算清繳表
84785016
2020 06/24 14:47
一百一十萬(wàn)的一個(gè)金額，不是小數(shù)字！明年我應(yīng)該調(diào)增這個(gè)數(shù)字吧？
耿老師
2020 06/24 14:57
你好！110萬(wàn)的話個(gè)人建議你與原會(huì)計(jì)溝通一下，如果沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的話，最好是今年做一下更正。
84785016
2020 06/24 14:58
好的謝謝老師
耿老師
2020 06/24 14:59
不客氣歡迎下次提問(wèn)
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