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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月底30發(fā)出商品一批，開了出庫(kù)單，但未開具發(fā)票怎么做賬，借 貸什么
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你好，借；發(fā)出商品，貸；庫(kù)存商品
2020 07/04 12:09
84785030 
2020 07/04 12:11
月底開了票，但不滿足確認(rèn)收入條件的商品又怎么處理呢
鄒老師 
2020 07/04 12:12
你好，月底開了票，但不滿足確認(rèn)收入條件，賬務(wù)處理是
借；應(yīng)收賬款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84785030
2020 07/04 12:19
假設(shè)應(yīng)收10 稅3那7入什么科目
鄒老師
2020 07/04 12:21
你好，只需要做稅款的分錄3就是了
借；應(yīng)收賬款3，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅3
不符合收入確認(rèn)條件，就不需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的
84785030
2020 07/04 12:26
那7怎么處理，庫(kù)存怎么結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2020 07/04 12:30
你好，7不需要處理，因?yàn)闆](méi)有確認(rèn)收入，也就不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 的
84785030
2020 07/04 12:45
那庫(kù)存對(duì)不上，貨已經(jīng)發(fā)走了
鄒老師
2020 07/04 14:23
你好，貨已經(jīng)發(fā)走了這樣做分錄，借；發(fā)出商品，貸；庫(kù)存商品
做了這個(gè)分錄之后庫(kù)存應(yīng)當(dāng)是對(duì)得上的才是的
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