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酒店，小規(guī)模，現(xiàn)在應該按1%開發(fā)票。6月份前臺員工開了很多5％的發(fā)票，有專票也有普票?，F(xiàn)在7月份要進行季報，網(wǎng)上增值稅申報表怎么填，5%的稅率欄，是灰色框，填不了

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84784986| 提问时间：2020 07/05 08:38
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學你好 有沒有同步發(fā)票數(shù)據(jù)的選項（比如陜西，小規(guī)模也有） 還有一個附表，去附表里填寫
2020 07/05 09:40
84784986
2020 07/05 09:53
說的是這個附表么，附表里5%也是灰色的
FAILED
84784986
2020 07/05 10:05
能不能把數(shù)據(jù)都填在3%欄次里，最后稅款按實際開票的來繳，1%就按1%、開了5%就按5%，把稅先對上。不知道這樣系統(tǒng)比對能不能過。增值稅申報表系統(tǒng)比對，是怎么比對的，是按每個稅率開票和系統(tǒng)比對，還是最后稅對上就行
鐘存老師
2020 07/05 12:04
不行就去辦稅廳填寫 不然后期和你的開票數(shù)據(jù)不一致 稅務局還是會找你的 為了以后整體的方便
84784986
2020 07/05 12:10
一直都在網(wǎng)上報的，去大廳，是他們那給申報表么？格式是不是和網(wǎng)上稅務局，的申報表格式一樣。格式一樣，那我們可以在電子稅務局下個表填寫完交去么。老師先說一下，我們先準備準備。
鐘存老師
2020 07/05 12:15
可以在電子稅務局下個表填寫完交去 大廳可以給申報，你就說你們網(wǎng)廳出故障了 帶上營業(yè)執(zhí)照 經(jīng)辦人身份證
84784986
2020 07/05 12:26
去大廳申報的話，稅費是怎么繳的？網(wǎng)上的話申報完都是，直接連著公戶，直接扣了。在大廳，怎么繳，是要拿卡去刷么？還是申報個表就行了，自己連著公戶會扣
鐘存老師
2020 07/05 15:30
大廳也可以 直接從你的賬戶扣去稅款
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