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一般納稅人，客戶退回小規(guī)模時(shí)候1個(gè)點(diǎn)開(kāi)具的發(fā)票。一個(gè)點(diǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報(bào)的時(shí)候這個(gè)金額和稅額填寫在哪里啊

84784965| 提问时间：2020 07/06 09:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 普票的嗎 10欄和你的正數(shù)發(fā)票一塊
2020 07/06 10:11
84784965
2020 07/06 14:07
是普票。哪張表的第10欄
郭老師
2020 07/06 14:53
你好 增值稅主表的10欄
84784965
2020 07/06 15:11
增值稅主表的第10欄是免稅勞務(wù)銷售額，和我沒(méi)有關(guān)系啊。
郭老師
2020 07/06 15:15
你現(xiàn)在是13%的貨物嗎 是的話1%負(fù)數(shù)稅額/13% 這個(gè)金額填寫到13%的銷售額里面
84784965
2020 07/06 15:26
不是啊，我是6的服務(wù)。為什么是負(fù)數(shù)稅額除以稅率？有點(diǎn)不太明白
郭老師
2020 07/06 17:48
你現(xiàn)在沒(méi)有1%的稅率 能申報(bào)的只有現(xiàn)在的稅率 保持和發(fā)票的稅額一致 銷售額修改下的
84784965
2020 07/06 18:15
那這樣好像銷售額又不對(duì)了
郭老師
2020 07/06 18:23
銷售額不對(duì)，你的稅額能一致就可以 現(xiàn)在比對(duì)稅額
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