问题已解决
老師,現(xiàn)在小規(guī)模都是1%,增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,是按照1%算的不含稅銷售額填的,差額就是要填個應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單,是嗎,還有個問題,要是不開票的不含稅銷售收入,我也是加在一起全部數(shù)額都記入增值稅第一欄3%征收率不含稅銷售額,那這不開票的不含稅銷售額涉及到的稅差額,該怎么弄呢,那個應(yīng)稅服務(wù)減除清單里沒辦法填啊,是不是這部分不開票的就不考慮
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你好,您達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn)了么?
2020 07/06 16:51
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2020 07/06 17:14
超過季度30萬
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2020 07/06 17:16
你好
如果超過30萬
將專票部分銷售額填入主表第二行;普票填第三行;專票和普票合計數(shù)的2%填減免稅明細(xì)表。
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2020 07/06 17:20
這個知道,但不開票銷售額呢,
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/06 17:33
你好,不開票是填入稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專票那里,
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2020 07/06 18:18
那那張應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單的表呢,是不需要填的嗎
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2020 07/06 20:09
你好,您說的是減免稅明細(xì)申報表么?
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2020 07/06 20:30
不是,是另外一張應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/06 20:55
你好,如果不是差額征稅不需要填的。
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2020 07/07 09:12
一直跳出來也不用管嗎,還有第一欄要填嗎
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2020 07/07 09:13
你好,能發(fā)個圖片么,您說的第一欄是?
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2020 07/07 10:10
就是這樣的一個計算,我是按照1%填還是按3%后的不含稅銷售額填,涉及到后面的應(yīng)納稅額和減征額數(shù)據(jù)
FAILED
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立紅老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 07/07 10:18
你好,您是按1%算出來的數(shù)填,然后系統(tǒng)按3%來計算,然后再將減的2%填入減免稅明細(xì)表中。
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2020 07/07 10:24
這樣按535956總的實際是多交了100出頭的稅
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2020 07/07 10:32
你好,怎么會多交呢;按不含稅的銷售額填主表,主表按3%算,再填減的2%,實際交的是1%的部分,
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