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企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅,申報(bào)完成后成功繳納個(gè)人所得稅17000元,之后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,更正申報(bào)后只需要繳納個(gè)人所得稅5000元,并且更正申報(bào)成功,請(qǐng)問(wèn)多交的12000元個(gè)人所得稅是否能申請(qǐng)退回,這筆多交的稅款應(yīng)該怎么做賬?

84784999| 提问时间:2020 07/06 19:15
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以申請(qǐng)退回,借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
2020 07/06 19:20
84784999
2020 07/06 19:23
多交的12000元需要掛帳嗎?如不掛帳的話,這筆錢退回了我該怎么做賬?
郭老師
2020 07/06 19:26
好,需要掛賬的,你交了多少?上面的分錄金額填寫多少?
84784999
2020 07/06 19:28
比如說(shuō)我交了17000,其中多交了12000,我現(xiàn)在的賬務(wù)處理是借應(yīng)交稅費(fèi)5000,其他應(yīng)收款12000,貸銀行存款17000,我這樣處理正確嗎?
郭老師
2020 07/06 19:31
你好,都是用應(yīng)交稅費(fèi)來(lái)核算,不用其他應(yīng)收款。
84784999
2020 07/06 19:32
都用應(yīng)交稅費(fèi)的話,我這比12000元的稅款退回后如何做賬?
郭老師
2020 07/06 19:36
銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2020 07/06 19:36
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784999
2020 07/06 19:39
好的,明白了,謝謝
郭老師
2020 07/06 19:41
不用客氣的,應(yīng)該的。
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