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問(wèn)題已解決
老師,收到客戶貨款為銀行承兌匯票,不開(kāi)票給客戶,然后又付給開(kāi)票的供應(yīng)商,分錄怎么做?
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速問(wèn)速答你好
收到客戶貨款為銀行承兌匯票,不開(kāi)票給客戶
借;應(yīng)收票據(jù),貸;預(yù)收賬款等科目
又付給開(kāi)票的供應(yīng)商
借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù)
2020 07/09 20:37
84784998
2020 07/09 20:38
不用確認(rèn)不開(kāi)票收入嗎
鄒老師
2020 07/09 20:39
你好,如果是銷售貨物了,確定不會(huì)開(kāi)具發(fā)票了
那第一個(gè)分錄就是
借;應(yīng)收票據(jù),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784998
2020 07/09 20:43
那么如果我收到電子承兌一張,但和對(duì)方無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái),然后我又把這張承兌付給了我的開(kāi)票供應(yīng)商,又該怎么做分錄
鄒老師
2020 07/09 20:44
你好,我收到電子承兌一張,但和對(duì)方無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)
對(duì)方是什么原因把電子承兌給到你單位呢?是你單位向?qū)Ψ浇杩顔幔?/div>
84784998
2020 07/09 20:49
可以視作是對(duì)方向我借錢(qián),然后還錢(qián)給我,如果我單位向?qū)Ψ浇桢X(qián),不應(yīng)該是我還錢(qián)給對(duì)方嗎?
鄒老師
2020 07/09 20:49
你好,視作是對(duì)方向我借錢(qián),然后還錢(qián)給我,收到電子承兌就這樣做分錄
借;應(yīng)收票據(jù),貸;其他應(yīng)收款
84784998
2020 07/09 20:51
其它應(yīng)收款明細(xì)科目是對(duì)方的公司名稱嗎,
鄒老師
2020 07/09 20:51
你好,是的,是這樣的
84784998
2020 07/09 20:54
那么還有什么要完善的地方嗎,其它應(yīng)收款科目余額就那樣掛著嗎
鄒老師
2020 07/09 20:55
你好
可以視作是對(duì)方向我借錢(qián),對(duì)方向你借款的時(shí)候
借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目
還錢(qián)給我
借;應(yīng)收票據(jù),貸;其他應(yīng)收款
兩筆分錄之后,其他應(yīng)收款沒(méi)有掛賬啊
84784998
2020 07/09 20:57
借錢(qián)的時(shí)候沒(méi)有從賬上走,銀存科目用庫(kù)存現(xiàn)金代替?
鄒老師
2020 07/09 21:05
你好,借錢(qián)的時(shí)候,款項(xiàng)是通過(guò)現(xiàn)金支付的嗎?
84784998
2020 07/09 21:06
對(duì),個(gè)人卡轉(zhuǎn)匯的
鄒老師
2020 07/09 21:07
你好,那分錄就是
借;其他應(yīng)收款,貸;庫(kù)存現(xiàn)金
84784998
2020 07/09 21:12
好的知道了,我收到的承兌不管來(lái)源如何,支付給我的開(kāi)票供應(yīng)商時(shí)都是借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收票據(jù),對(duì)嗎?最后,哪種沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位不管何種原因,最好避免和這樣的單位有公賬款項(xiàng)往來(lái),對(duì)不?
鄒老師
2020 07/09 21:21
你好
是的(收到的承兌不管來(lái)源如何,支付給我的開(kāi)票供應(yīng)商時(shí)都是,借;應(yīng)付賬款,貸;應(yīng)收票據(jù))
沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)的單位,就不要有資金往來(lái)就是了
84784998
2020 07/09 21:32
好的,謝謝老師!不知道以后有問(wèn)題是否可以找鄒對(duì)口回答,覺(jué)得鄒老師的答疑細(xì)致專業(yè)耐心及時(shí)
鄒老師
2020 07/09 21:36
你好,可以通過(guò)會(huì)計(jì)問(wèn)找到我,進(jìn)行定向提問(wèn)
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