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總分公司(分公司不是獨立核算),不在同一市,異地移送貨物,企業(yè)所得稅怎么處理,會計分錄是怎么寫的

84785035| 提问时间:2020 07/10 10:23
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鐘存老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
同學(xué)你好 企業(yè)所得稅不屬于視同銷售 因為所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移 總公司 借:其他應(yīng)收款-內(nèi)部往來 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額 分公司:借:庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸: 其他應(yīng)付款
2020 07/10 10:28
84785035
2020 07/10 10:32
用不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
鐘存老師
2020 07/10 10:39
不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 就是公司貨物存放地點的轉(zhuǎn)移
84785035
2020 07/10 10:44
好的,謝謝
鐘存老師
2020 07/10 10:44
不客氣,祝您工作順利
84785035
2020 07/10 10:49
我還有一個問題耶,就是分公司是小規(guī)模的,所以是沒有進項的耶,要怎么弄
鐘存老師
2020 07/10 11:00
那就直接把增值稅計入產(chǎn)品成本
84785035
2020 07/10 11:02
好的,非常感謝
鐘存老師
2020 07/10 11:05
不客氣 祝您工作順利
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