问题已解决
老師好,增值稅申報表的(一)的本年累計數(shù)和第三欄的本年累計不相等,(可能是之前有一個月的申報錯了)請問這要怎么辦
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這個不對可以去稅局更正申報,你們沒有服務(wù)嗎,只有勞務(wù)?那不對就更正申報,有服務(wù)開發(fā)票,那是不等,這個主表沒填寫服務(wù)銷售額,只需要填寫1欄,2,3欄都沒有服務(wù)填寫
2020 07/13 10:13
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2020 07/13 10:16
我們是建筑公司開具的發(fā)票是建筑服務(wù),這算勞務(wù)還是服務(wù)?
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2020 07/13 10:29
服務(wù)這個是服務(wù)下面的,那這個只有主表第1行有 勞務(wù)指的是加工修理修配勞務(wù)
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2020 07/13 10:36
那就是第三欄是不用填寫是么?這欄填寫的意義是什么?
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2020 07/13 10:44
勞務(wù)指的是加工修理修配勞務(wù)
(一)本表及填寫說明所稱“貨物”,是指增值稅的應(yīng)稅貨物。
(二)本表及填寫說明所稱“勞務(wù)”,是指增值稅的應(yīng)稅加工、修理、修配勞務(wù)。
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2020 07/13 10:46
哦,好的,那就是不用填寫了,之前填寫過的應(yīng)該咋辦
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2020 07/13 10:54
正規(guī)去稅局刪除更正申報,不過目前還沒有看到填錯學(xué)員反饋稅局要求更正申報的,你可以不管,
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2020 07/13 10:56
哦,好呢,原來不止我一個人填錯了呀
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2020 07/13 10:59
是,有部分學(xué)員反饋也是填寫錯誤這個,
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2020 07/13 11:06
好的,謝謝老師,還有老師,我6月申報五月個稅的時候社??鄢糠侄嗵盍?.6,這要咋整
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2020 07/13 11:20
你下個月少填寫1.6就可以保持累計數(shù)是對就可以
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2020 07/13 11:21
可是和6月社保繳費的金額不一樣,也可以么
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2020 07/13 11:33
這個本年累計數(shù)對上就可以,現(xiàn)在是累計預(yù)繳,這個不要緊
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2020 07/13 15:22
好的,老師,我們這個月交的社保是6月和7月兩個月的,可以全部作為這個月申報的個稅中扣除么
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2020 07/13 15:33
根據(jù)你對應(yīng)工資表上面扣,6月工資表和7月工資表上面扣
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2020 07/13 15:35
老師,如果個人部分不單位也幫出,個稅申報里也扣除么?賬務(wù)里應(yīng)該怎么處理
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2020 07/13 15:44
不能扣除,管理費用/營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款個人社保
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2020 07/13 15:46
好的,謝謝老師
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2020 07/13 15:57
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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