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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候，當(dāng)月有稅控盤(pán)減免稅抵扣，需要做分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，可否？
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你好，
如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，是對(duì)的。
2020 07/13 15:58
84784988 
2020 07/13 16:00
您說(shuō)的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎
立紅老師 
2020 07/13 16:05
你好，您說(shuō)的期末是指月末轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅嗎——是的
如果是抵稅的分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅
貸，管理費(fèi)用
84784988
2020 07/13 16:14
好，是的，再問(wèn)下，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄？
立紅老師
2020 07/13 16:15
你好，
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)也
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
84784988
2020 07/13 16:21
請(qǐng)問(wèn)老師，該票是購(gòu)置手機(jī)給老板，那我轉(zhuǎn)出的增值稅是不是要記增管理費(fèi)用-福利費(fèi)，如何分錄？
立紅老師
2020 07/13 16:22
你好，是的
借，管理費(fèi)用一福利費(fèi)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784988
2020 07/13 16:25
該手機(jī)我上月記賬的時(shí)候是，借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：現(xiàn)金
立紅老師
2020 07/13 16:28
你好，現(xiàn)在做這個(gè)分錄
借，管理費(fèi)用一福利費(fèi)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784988
2020 07/13 16:29
轉(zhuǎn)出的同時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可否？
立紅老師
2020 07/13 16:30
你好，轉(zhuǎn)出的同時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，可否？
——可以
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