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小規(guī)模納稅人，專票和普票均有開具，申報表要怎么填寫

84785040| 提问时间：2020 07/14 22:27
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杰希老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
您好，小規(guī)模納稅人開具增值稅專票申報也是在增值稅申報系統(tǒng)里面。 如果你開具了增值稅專票就在3%的專票欄上填寫，開具了普票就在3%普票欄上填寫，不開票收入的話就在不開票收入欄上填寫。 填寫完整無誤后就可以進(jìn)行正式申報并扣款了。 希望我的回答能幫到你。
2020 07/14 22:30
84785040
2020 07/14 22:33
專票代開部分寫在第二行，普票開具寫在第10行，但是總是體現(xiàn)應(yīng)退補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù)，，是哪里弄錯了
杰希老師
2020 07/14 22:38
那欄數(shù)據(jù)是自動形成的，表明預(yù)交了稅款，你應(yīng)該看一下上面的公式是否有誤。
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