问题已解决

公司系增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為16%,企業(yè)所得稅采用資產負債表債務法核算,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2017年發(fā)生以下業(yè)務:如下圖所示

FAILED
84785007| 提问时间:2020 07/16 05:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020 07/16 08:41
陳詩晗老師
2020 07/16 08:44
借 交易性金融資產 1000 代 其他貨幣資金 1000 借 應收股利 5 貸 投資收益 5 借 交易性金融資產 200 貸 公允價值變動損益 200 借 資產減值損失 60 貸 固定資產減值準備 60 應交企業(yè)所得稅(8000+500-30+30)*25%=2125 借 所得稅費用 2125-(140*25%)=2090 遞延所得稅資產 100*25%=25 遞延所得稅負債 40*25%=10 貸 應交所得稅 2125
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    最新回答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~