问题已解决
老師增值稅專用發(fā)票收款人,復(fù)核人,開票人都必須填上嗎?普通發(fā)票是不是就只填開票人就可以了?普通發(fā)票上有校驗(yàn)碼?專票上還沒有校驗(yàn)碼?是怎么回事兒?
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你好,是的,專票都要填,普票可以只填寫開票人,,各地系統(tǒng)問題
2020 07/24 12:56
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2020 07/24 13:00
你說的校驗(yàn)碼的是系統(tǒng)問題嗎,出差人員到外地出差沒有發(fā)票,可不以按每天100元的誤餐費(fèi)補(bǔ)助,260元的住宿費(fèi)補(bǔ)助來寫單子,入賬。算銷售費(fèi)用
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2020 07/24 13:04
就是各地系統(tǒng)不一樣的原因,發(fā)票都是真的
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2020 07/24 13:21
借記:銷售費(fèi)用360,貸記:現(xiàn)金360
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2020 07/24 13:22
不,你要做成差旅費(fèi)補(bǔ)助才可以的,其他的都得要發(fā)票,差旅費(fèi)補(bǔ)助根據(jù)你們公司的標(biāo)準(zhǔn)來給
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2020 07/24 13:35
公司一般納稅人,收到購(gòu)買方匯入銀行部分貨款32,000元,未開銷售專票發(fā)票,借記:銀行存款32,000,貸記應(yīng)收賬款32,000,是不是等購(gòu)買方把另外剩下的2萬(wàn)元匯入我行,在開專票,借記:應(yīng)收賬款32,000. 銀行存款20,000, 貸記:營(yíng)業(yè)收入52000/1.17,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅金52000/1.17*0.17
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2020 07/24 13:37
嗯,這樣做分錄就可以的
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2020 07/24 13:47
老師,給對(duì)方銀行網(wǎng)銀匯入材料款,需要填付款申請(qǐng)單,領(lǐng)導(dǎo)簽字,那出納取備用金也需要填付款申請(qǐng)單嗎?也要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?
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2020 07/24 13:50
嗯,按照流程是的哦
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