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老師能通過這道題舉例為什么是遞延所得稅負債么？換一種方式又如何得到遞延所得稅資產？

84785019| 提問時間：2020 07/31 09:17
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你這里計稅價值1000-1000/10×9/12 合并報表賬面價值800-800/10×9/12 這里屬于賬面小于計稅，屬于遞延所得稅資產。 如果賬面大于計稅，屬于遞延所得稅負債。
2020 07/31 10:44
84785019
2020 07/31 11:17
那這道題應該確認遞延所得稅資產？
陳詩晗老師
2020 07/31 12:15
你這里是屬于遞延所得稅資產的呀。
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