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工資計提發(fā)放完畢以后,發(fā)現(xiàn)某個員工多發(fā)一百元,發(fā)錯了。關(guān)于這一百怎么做賬

84785033| 提问时间:2020 08/03 11:32
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森林老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學(xué),您好,你發(fā)的現(xiàn)金嗎,計提有沒有錯。
2020 08/03 11:33
84785033
2020 08/03 11:34
銀行。計提沒錯
森林老師
2020 08/03 11:35
同學(xué),您好,你如果應(yīng)該發(fā)1000,發(fā)成1100了,你做分錄,應(yīng)付職工薪酬-工資1000,其他應(yīng)收款100 貸銀行存款。讓他還款時分錄,借銀行或現(xiàn)金 代其他應(yīng)收款。
84785033
2020 08/03 11:37
下個月直接少給他計提并發(fā)放一百呢?
森林老師
2020 08/03 11:38
同學(xué),您好,計提不變,下個月發(fā)放時沖減了他的往來就可以了。
84785033
2020 08/03 11:43
你的意思是下月不要少計提,正常計提下月的。然后發(fā)的時候沖一筆其他應(yīng)收款?
84785033
2020 08/03 11:56
還想問一下增值稅計提的和實際繳納的也沒有對上數(shù)這個怎么調(diào)
森林老師
2020 08/03 11:57
同學(xué),您好,這個要找到原因,為什么不一樣。
84785033
2020 08/03 11:57
應(yīng)該是差旅費進項那里沒有對上
森林老師
2020 08/03 11:58
那要做調(diào)整核對清楚,再調(diào)賬。
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