問(wèn)題已解決

老師你好，我家是建筑企業(yè)自查完，去大廳交稅完了。是這樣有19年的合同是個(gè)小項(xiàng)目，但是一直未開(kāi)票，現(xiàn)在做無(wú)票收入，繳完增值稅，附加稅，印花稅，所得稅，扣款用的單位賬戶，給的是完稅證明。我現(xiàn)在還沒(méi)有報(bào)七月份的稅，我不知道這個(gè)無(wú)票收入怎么處理？比如說(shuō)我九月份開(kāi)發(fā)票時(shí)，在未開(kāi)發(fā)票未收入那填個(gè)負(fù)數(shù)嗎，這樣盤(pán)是正數(shù)，一沖就平了，還是我把這個(gè)未開(kāi)票收入這個(gè)月申報(bào)時(shí)填到未開(kāi)票欄里，等開(kāi)發(fā)票時(shí)，在填負(fù)數(shù)

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/04 18:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
對(duì)的，未開(kāi)票收入里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)
2020 08/04 18:55
84785006
2020 08/04 18:56
那你的意思是現(xiàn)在我正常申報(bào)，先不用考慮，等開(kāi)發(fā)票時(shí)在填負(fù)數(shù)，對(duì)嗎
樸老師
2020 08/04 18:58
對(duì)的，就是這個(gè)意思的
84785006
2020 08/04 19:01
也不用做賬嗎，去年的報(bào)表用調(diào)嗎
樸老師
2020 08/04 19:03
要做賬的，無(wú)票收入 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 紅沖的時(shí)候負(fù)數(shù)填寫(xiě)就行了　
84785006
2020 08/04 19:04
做賬就得做到今年的七月份里是這樣嗎
樸老師
2020 08/04 19:04
對(duì)的，就是這個(gè)意思哦
84785006
2020 08/04 19:07
也得把交所有稅都做里，那用調(diào)去年的報(bào)表嗎
84785006
2020 08/04 19:09
那要是做賬不就是今年的收入了嗎，這是去年的啊，我現(xiàn)在蒙
樸老師
2020 08/04 19:17
那你之前做收入了嗎
84785006
2020 08/04 19:19
什么也沒(méi)做，
樸老師
2020 08/04 19:38
那你現(xiàn)在這樣做就可以
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