問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)紅色部分這里怎么計(jì)算

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/28 20:50
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朱立老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
紅色的最上行 是稅收金額 下邊對(duì)應(yīng)的是稅后原值 和折舊 房屋建筑物 對(duì)應(yīng)的稅后金額 的原值 和折舊 應(yīng)該也要填上的
2020 09/28 20:55
84784998
2020 09/28 20:59
什么意思
84784998
2020 09/28 21:00
第二行房租建筑物 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么計(jì)算
84784998
2020 09/28 21:01
哪個(gè)數(shù)加哪個(gè)數(shù)
朱立老師
2020 09/28 21:08
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 就是賬載金額的原值9390000 折舊按平均年限法的話 折舊也是一樣的 和前邊的折舊欄 填一樣的數(shù)字即可
84784998
2020 09/28 21:19
跟答案的不一樣呢
朱立老師
2020 09/28 21:40
需要看題目的 這是匯算清繳 會(huì)計(jì)處理 填賬載金額 按稅法處理 填在稅收金額對(duì)應(yīng)欄次 是否有稅會(huì)差異
84784998
2020 09/28 21:41
聽(tīng)不懂呢
朱立老師
2020 09/28 21:44
這是固定資產(chǎn)的調(diào)整 原值欄肯定都是一樣的 對(duì)應(yīng)的折舊 是因?yàn)樘幚聿灰恢乱鸬? 看下題目 是否存在會(huì)計(jì)和稅法上 折舊年限 或者 折舊方法不一致的情況
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