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問題已解決
由于客戶沒錢結款就要求有錢再開具發(fā)票，但是收入已經在每月按時確認收入并做無票收入申報，后期開具發(fā)票了，應該進行賬務處理，會計分錄是什么
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借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)
借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費
2020 10/13 08:55
84785030 
2020 10/13 08:56
如果有差異呢
郭老師 
2020 10/13 08:58
第一個紅沖無票收入
第二個是發(fā)票的
有差異最后余額體現(xiàn)
84785030
2020 10/13 09:10
第一個負數(shù)是按當時暫估的數(shù)，第二個是實際開發(fā)票的數(shù)，對嗎？差額是以什么會計分錄處理呢
郭老師
2020 10/13 09:33
是的
本來10
開發(fā)票11
借應收賬款-10貸主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)
借應收賬款11貸主營業(yè)務收入，應交稅費
2020-10-13 08:55
這不就是差額
差額又不做分錄
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