問(wèn)題已解決

問(wèn)下，我這個(gè)季度只開了專票，沒(méi)有開普票，報(bào)增值稅申報(bào)表如何填寫呢？是不是將本期預(yù)繳稅額的那個(gè)數(shù)填寫到本期應(yīng)納稅額里面，最后本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅為0，是不是這樣的？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/15 11:44
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你填寫好不含稅銷售額應(yīng)該自動(dòng)帶出已經(jīng)繳納稅額
2020 10/15 11:45
84785005
2020 10/15 11:48
是自動(dòng)出來(lái)的，但是應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是負(fù)數(shù)開專票的稅額
佟老師
2020 10/15 11:50
你好，能截圖申報(bào)表看一下嗎？
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