問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模物業(yè)公司，預(yù)收的都是半年物業(yè)費(fèi)，且沒(méi)有開(kāi)票，該如何申報(bào)增值稅呢？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 10/19 11:57
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
小規(guī)模物業(yè)公司，預(yù)收了半年的物業(yè)費(fèi)，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，直接按月攤銷(xiāo)物業(yè)費(fèi)，按月做物業(yè)費(fèi)的收入處理。開(kāi)具發(fā)票的，開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月確認(rèn)收入。
2020 10/19 11:59
84785021
2020 10/19 15:06
老師，有些物業(yè)費(fèi)，比如第三季度的物業(yè)費(fèi)，是10月份才開(kāi)的，當(dāng)時(shí)如果每月攤了物業(yè)費(fèi)收入，那開(kāi)票時(shí)又該如何報(bào)稅？會(huì)不會(huì)重復(fù)？
江老師
2020 10/19 15:07
這個(gè)就是只有自己檢查了。就是說(shuō)開(kāi)票的當(dāng)月是需要全額按發(fā)票確認(rèn)收入的，如果是不開(kāi)具發(fā)票是按月分?jǐn)偸杖氲摹?/div>
84785021
2020 10/19 15:11
老師，有些業(yè)主，當(dāng)時(shí)交物業(yè)費(fèi)時(shí)不想要發(fā)票，過(guò)后又要求開(kāi)發(fā)票，這種情況的話，當(dāng)時(shí)我已經(jīng)按月申報(bào)收入了的話，那過(guò)后再開(kāi)票，會(huì)不會(huì)不好報(bào)稅??？金額不懂怎么確定呢
江老師
2020 10/19 15:12
這個(gè)可以沖銷(xiāo)前期申報(bào)的無(wú)票的收入金額，再按發(fā)票的金額入收入的賬
84785021
2020 10/19 15:15
老師，這樣的話會(huì)有可能出現(xiàn)無(wú)票申報(bào)的收入金額，小過(guò)發(fā)票的金額，這樣不太好沖呢
江老師
2020 10/19 15:21
那只能這樣的處理，或者是分幾次開(kāi)具發(fā)票處理
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