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問題已解決
老師請(qǐng)問，一般計(jì)稅可以差額預(yù)交稅款，例如（100-80分包）/1.09*2%=0.36，申報(bào)時(shí)在所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)交稅款怎么算，假設(shè)沒其他進(jìn)項(xiàng)等
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
建筑異地工程的嗎
2020 10/30 16:59
84785020 
2020 10/30 17:00
是的，老師
郭老師 
2020 10/30 17:03
（100-80分包）/1.09*2%=0.36，
增值稅就是這么做的
附加稅=繳納的增值稅*12%
印花稅=100萬(wàn)*萬(wàn)分之三
所得稅100萬(wàn)/1.09*0.2%
84785020
2020 10/30 17:06
老師，我是說會(huì)來(lái)主管稅務(wù)局交的增值稅怎么算
郭老師
2020 10/30 17:52
銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳
安這個(gè)繳納
84785020
2020 10/31 11:28
那我是不是可以理解，一般計(jì)稅預(yù)交稅款時(shí)可以差額交稅，也只是預(yù)交時(shí)少交了一些，但總稅款不變，譬如如果差額了預(yù)交了2萬(wàn)，回當(dāng)?shù)亟?萬(wàn)，不差額可能預(yù)交3萬(wàn)，回當(dāng)?shù)亟?萬(wàn)，總稅款10萬(wàn)不變，只是預(yù)交時(shí)因?yàn)椴铑~可能少交了一些，但總體稅款不變
郭老師
2020 10/31 11:30
你好是的，最后你的交款還是不變。
84785020
2020 10/31 11:33
那一般計(jì)稅，預(yù)交時(shí)差不差額貌似也沒多大關(guān)系，
84785020
2020 10/31 11:35
老師，我在問下，不管是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅預(yù)交稅款時(shí)，差額的那部分發(fā)票是不是都是普票就可以了，如果是專票，差額了，一般計(jì)稅后面還能抵扣嗎？
郭老師
2020 10/31 11:42
是的
建議還是減去分包款
因?yàn)槟銈兛梢陨兕A(yù)交。
郭老師
2020 10/31 11:43
是的
可以的
最后按銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交
84785020
2020 10/31 11:56
也就是一般計(jì)稅，最終交多少增值稅，看的還是進(jìn)項(xiàng)，和預(yù)交稅款沒啥關(guān)系，預(yù)交稅款只是當(dāng)時(shí)少交，后面多久，當(dāng)時(shí)多交，后面少交的問題
郭老師
2020 10/31 11:56
你好是的，是這么理解的。
84785020
2020 10/31 11:58
老師，簡(jiǎn)易計(jì)稅如果減的分包款，對(duì)方開票稅率是1%，我預(yù)交時(shí)是3%，這個(gè)沒影響吧
郭老師
2020 10/31 12:00
你好，沒有影響的可以啊，沒有問題啊。
84785020
2020 10/31 12:02
我是清包工的簡(jiǎn)易計(jì)稅，一般納稅人，分包那塊預(yù)交能減勞務(wù)，其他的能減嗎，譬如材料等
郭老師
2020 10/31 12:03
可以
你的成本都可以差額抵扣
84785020
2020 10/31 12:09
上次稅務(wù)說材料不可以差額，我也暈暈的
郭老師
2020 10/31 12:14
可以
你減去的是成本
84785020
2020 10/31 13:18
給機(jī)械加油購(gòu)買的柴油可以？機(jī)械是我們租賃的
郭老師
2020 10/31 13:19
有租賃合同和租賃發(fā)票的可以
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