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某企業(yè)為一般納稅人 增值稅稅率為13% 2019年1月2日購入材料 增值稅專用發(fā)票注明的價款為30000 材料已入庫. 3日 購入一臺小轎車,增值稅專用發(fā)票注明的價款為100000元.以銀行存款20000元繳納本月增值稅 要求:計算1月應(yīng)交增值稅并做出上述相應(yīng)的財務(wù)處理

84784956| 提问时间:2020 11/02 11:42
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,1月應(yīng)交增值稅=100000*13%-30000*13% 借:原材料30000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30000*13% 貸:應(yīng)付賬款30000*(1+13%) 借:應(yīng)收賬款100000*(1+13%) 貸:主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100000*13% 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅20000 貸:銀行存款20000
2020 11/02 11:45
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