问题已解决

老師我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和稅金及附加始終弄不來。我上個月又有待抵扣認(rèn)證的,這個月又有預(yù)交的,我又用到了待認(rèn)證進(jìn)項稅,所有我都不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個月的增值稅了

84785017| 提问时间:2020 11/02 14:06
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你如果有將待認(rèn)證的發(fā)票認(rèn)證了,就從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅
2020 11/02 14:07
84785017
2020 11/02 14:09
怎么寫分錄呢
宋生老師
2020 11/02 14:10
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅額
84785017
2020 11/02 14:11
待認(rèn)證的金額加上上個月的嗎
宋生老師
2020 11/02 14:12
你好!你勾選認(rèn)證了多少,就做多少
84785017
2020 11/02 14:12
摘要怎么寫呢?那我再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么寫呢
宋生老師
2020 11/02 14:13
你好!比如:勾選確認(rèn)10月份進(jìn)項稅額 進(jìn)項稅額不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了
84785017
2020 11/02 14:19
就是最后一步,銷項減進(jìn)項額的那個分錄怎么寫?
宋生老師
2020 11/02 14:20
你好!這個抵減不需要單獨做分錄,如果你最終銷項大于進(jìn)項,需要交稅的時候,做如下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
84785017
2020 11/02 14:52
我進(jìn)項大于銷項怎么寫分錄呢
宋生老師
2020 11/02 14:54
你好!這個不需要單獨做分錄,在申報表體現(xiàn)就可以了
84785017
2020 11/02 15:35
申報表怎么體現(xiàn)呢?不用賬務(wù)處理?
宋生老師
2020 11/02 15:54
你好!申報表上,會有留底金額的。不用賬務(wù)處理
84785017
2020 11/02 15:56
我把沒抵扣的金額填寫到申報表上?
宋生老師
2020 11/02 16:01
你好!不是,你只需要讀入銷項進(jìn)項就好了
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